Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради



Скачати 142,6 Kb.
Дата конвертації23.11.2018
Розмір142,6 Kb.
ТипПояснювальна записка
Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради від 07 серпня 2015 року № 3

Про внесення змін до районного бюджету Веселинівського району



на 2015 рік”

1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення .
Відповідно до рішення обласної ради від 30 липня 2015 року № 6 „Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2015 рік”, розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 22 червня 2015 року № 186-р „Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року №375 „Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню”, рішення Катеринівської сільської ради від 05 червня 2015 року № 2 „Про внесення змін до сільського бюджету Катеринівської сільської ради на 2015 рік”, рішення Новосвітлівської сільської ради від 05 червня 2015 року № 2 „Про внесення змін до сільського бюджету Новосвітлівської сільської ради на 2015 рік”, рішення Кубряцької сільської ради від 27 липня 2015 року № 1 „Про внесення змін до сільського бюджету Кубряцької сільської ради на 2015 рік”, з метою затвердження надходжень міжбюджетних трансфертів до районного бюджету з державного, обласного та сільських бюджетів, спрямування додаткового фінансового ресурсу районного бюджету на фінансування районних програм та невідкладних потреб головних розпорядників коштів, згідно з чинним законодавством, що в свою чергу погоджено з постійними комісіями районної ради і потребують затвердження депутатами районної ради.
З огляду на викладене назріла необхідність внесення змін до районного бюджету на 2015 рік та відповідно підготовлено проект рішення районної ради „Про внесення змін до районного бюджету Веселинівського району на 2015 рік”.
При внесенні запропонованих змін враховані вимоги пункту 7, 8 статті 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет.
2.Мета і завдання підготовки проекту рішення.

Збалансування районного бюджету, визначення першочергових напрямків спрямування додаткового фінансового ресурсу районного бюджету в частині фінансування районних програм та невідкладних потреб головних розпорядників коштів районного бюджету згідно з чинним законодавством, зокрема:


Збалансування районного бюджету:
2.1. Внести зміни в дохідні джерела загального фонду районного бюджету (додаток № 1):
2.1.1. Збільшити надходження:

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (КБКД 11010400) на суму 675,342 тис. грн.



субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік (КБКД 41035000) на суму 85,0 тис. грн.
відповідно рішення Катеринівської сільської ради від 05 червня 2015 року № 2 „Про внесення змін до сільського бюджету Катеринівської сільської ради на 2015 рік”, затвердити обсяг субвенції сільського бюджету Катеринівської сільської ради районному бюджету на утримання об”єднаного трудового архіву сільських, селищних рад Веселинівського району (КБКД 41035000) у сумі 5,0 тис. грн.
відповідно рішення Новосвітлівської сільської ради від 05 червня 2015 року № 2 „Про внесення змін до сільського бюджету Новосвітлівської сільської ради на 2015 рік”, затвердити обсяг субвенції Новосвітлівської сільської ради районному бюджету на утримання об”єднаного трудового архіву сільських, селищних рад Веселинівського району (КБКД 41035000) у сумі 5,0 тис. грн.
відповідно рішення Кубряцької сільської ради від 27 липня 2015 року № 1 „Про внесення змін до сільського бюджету Кубряцької сільської ради на 2015 рік”, затвердити обсяг субвенції сільського бюджету Кубряцької сільської ради районному бюджету на утримання об”єднаного трудового архіву сільських, селищних рад Веселинівського району (КБКД 41035000) у сумі 5,0 тис. грн.

2.2. Внести зміни в видаткову частину загального фонду районного бюджету (додатки № 3,3.1, 4):
2.2.1. Залучити вільні залишки коштів загального фонду районного бюджету станом на 1 січня 2015 року у сумі 100,043 тис. грн., із яких 100,0 тис. грн. передати до спеціального фонду (бюджету розвитку).
2.2.2.Збільшити видатки із загального фонду районного бюджету по головних розпорядниках коштів
а) райдержадміністрації – на суму 206,1 тис. грн.,
за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету:
- на утримання центру первинної медичної (медико – санітарної) допомоги (КТКВК 080800 ) на суму 10,0 тис.грн., кошти на придбання будматеріалів для проведення поточного ремонту даху Варюшинського ФАПу ;
- на утримання центральної районної лікарні (КТКВК 080101 ) на суму 35,5 тис.грн., в тому числі: 10,5 тис. грн. на відшкодування вартості проїзду для консультації та лікування в протитуберкульзних санаторіях; 25,0 тис. грн., на поповнення резерву медикаментів та виробів медичного призначення для організації надання невідкладної медичної лопомоги при надзвичайних ситуаціях;
- на утримання центру соцiальних служб для сім`ї, дітей та молоді (КТКВК 091101) на суму 3,5 тис. грн. на відрядження та матеріали; на проведення заз\ходів (КТКВК 091102) - 5,0 тис. грн.;
- на фінансування заходів Районної Комплексної програми захисту прав дітей Веселинівського району "ДИТИНСТВО" на 2013-2017 роки (КТКВК 090802) на суму 6,0 тис. грн., на проведення рейдів "Діти вулиці", "Сезонник", "Урок", перевірку стану роботи навчально-виховних і позашкільтих закладів, відвідування прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу, відвідування сімей опікунів(піклувальників);
- на фінансування заходів Районної програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки (КТКВК 120201) на суму 40,0 тис. грн., на інформування населення про події соціально-економічного та суспільно-політичного життя району;
- на фінансування заходів Районної Програми „Забезпечення призову громадян України на строкову військову службу в 2015-2016 роках” (КТКВК 091103) на суму 6,1 тис. грн., спрямувати на забезпечення належного проведення призову громадян на строкову службу;
за рахунок міжбюджетних трансфертів:
- за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік, центру первинної медичної (медико – санітарної) допомоги (КТКВК 080800 ) на суму 40,0 тис.грн., кошти спрямувати: 20,0 тис. грн. на придбання віконних та дверних блоків для Новокатеринівської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, 20,0 тис. грн. на придбання будівельних матеріалів для Варюшинського фельдшерсько - акушерського пункту;
- за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік, субвенція з районного бюджету бюджету Новосвітлівської сільської ради на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм затверджених обласною радою на 2015 рік (КТКВК 250380) на суму 40,0 тис. грн. на придбання віконних та дверних блоків для Новосвітлівського дошкільного навчального закладу;
- за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік, субвенція з районного бюджету бюджету Веселинівської селищної ради на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм затверджених обласною радою на 2015 рік (КТКВК 250380) на суму 5,0 тис. грн. на відновлення дошкільного навчального закладу № 4 (ремонт системи опалення);
- за рахунок коштів субвенції з сільськоих бюджетів Катеринівської, Новосвітлівської, Кубряцької сільських рад районному бюджету на утримання об”єднаного трудового архіву сільських, селищних рад Веселинівського району на фінансування заходів районної програми збереження документів, що не належать до Національного архівного фонду на 2013-2017 роки (КТКВК 250404) на суму 15,0 тис.грн., в тому числі: заробітна плата – 7,750 тис. грн., нарахування на зарплату – 2,990 тис. грн., придбання канцтоварів – 2,260 тис.грн., придбання та обслуговування програми „Медок” – 1,5 тис. грн., ремонт процесора – 0,5 тис. грн.;
б) районній раді на суму 45,0 тис.грн.,
за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету:
- на утримання районної ради (КТКВК 010116) на суму 45,0 тис. грн., в тому числі: заробітна плата – 33,0 тис. грн., нарахування на зарплату - 12,0 тис. грн.,
в) управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації - на суму 291,0 тис. грн.,
за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету:
- видатки на утримання територiального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КТКВК 091204) на суму 60,0 тис. грн. на придбання продуктів харчування;
- на фінансування заходів Комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи („Турбота”) на період до 2015 року (КТКВК 090412) на суму 231,0 тис. грн. на виплату адресної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції та їх сімей;
г) відділу освіти райдержадміністрації на суму 0,043 тис.грн.,
за рахунок вільних залишків коштів станом на 1 січня 2015 року:
- видатки на утримання установ освіти (КТКВК 070201) на суму 0,043 тис. грн., у зв”язку з виконанням виконавчого листа Веселинівського районного суду Миколаївської області по справі Мормуш Л.Г. на стягнення заборгованості:
д) сектору культури , національностей та релігії райдержадміністрації на суму 58,850 тис.грн.,
за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету:
- видатки на утримання установ культури на суму 58,850 тис. грн.., в тому числі: на придбання запчастин, паливно-мастильних матеріалів (КТКВК 110204) на суму 26,0 тис. грн.; обслуговування програмного забезпечення „МЕДОК” (КТКВК 110502) - 2,2 тис. грн., на придбання твердого палива (КТКВК 110205) – 26,0 тис. грн., придбання музичних інструментів та обладнання – 4,2 тис. грн.; за повірку газових лічильників (КТКВК 110204) – 0,450 тис. грн.;
2.2.3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації здійснити перерозподіл видатків, які передбачені на фінансування субвенцій з районного бюджету, а саме:
- збільшити обсяг субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на утримання дитячих дошкільних закладів у 2015 році (КТКВК250380 ) на суму 50,0 тис.грн., відповідно зменшити обсяг субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на утримання закладів культури у 2015 році.
2.3. Затвердити загальний фонд районного бюджету з дефіцитом у сумі 2926,366 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку коштів на початок року (БКФБ 208100) в сумі 3770,984 тис. грн.;

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400), в сумі – 844,818 тис. грн. ( додаток № 2).


2.4. Внести зміни в дохідні джерела спеціального фонду районного бюджету (додаток № 1):
2.4.1. Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 22 червня 2015 року № 186-р „Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року №375 „Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню”, затвердити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (КБКД 41036600) на суму 200,0 тис. грн.
2.5. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду районного бюджету :
2.5.1. Збільшити видатки із спеціального фонду районного бюджету по головних розпорядниках коштів:
а) райдержадміністрації на суму 200,0 тис.грн.,
за рахунок міжбюджетних трансфертів:
- видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (КТКВК 100602) на суму 200,0 тис. грн.
б) відділу освіти райдержадміністрації на суму 272,192 тис.грн.,
за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку):
- видатки на утримання установ освіти (КТКВК 070201) на придбання котла для Варюшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 190,0 тис. грн., на поповнення бібліотечного фонду підручниками – 82,192 тис. грн.;
- у зв»язку зі зняттям кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2015 року з казначейського обліку, змінити цільове призначення коштів, які були залучені рішенням районної ради від 17 лютого 2015 року № 1 «Про внесення змін до районного бюджету Веселинівського району на 2015 рік» на погашення заборгованості у сумі 60,0 тис. грн. і спрямувати на придбання проекторів та цифрового фотоаппарата.
в) сектору культури , національностей та релігії райдержадміністрації на суму 2,2 тис.грн.,
за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку):
- видатки на виготовлення проектної документації на проектування вузла обліку топкової Веселинівського РБК (КТКВК 110204).
2.6. Затвердити спеціальний фонд районного бюджету з дефіцитом у сумі 844,818 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціальний фонд) (БКФБ 208400) в сумі 844,818 тис.грн. ( додаток № 2)
2.7. Затвердити уточнений обсяг доходів районного бюджету на 2015 рік у сумі 109232,959 тис. грн. , у тому числі: загального фонду у сумі 108559,759 тис. грн., спеціального фонду у сумі 673,2 тис. грн.; уточнений обсяг видатків районного бюджету на 2015 рік у сумі 113003,943 тис. грн., у тому числі: загального фонду у сумі 111486,125 тис. грн., спеціального фонду у сумі 1517,818 тис. грн., в тому числі: бюджет розвитку у сумі 844,618 тис. грн. ( додатки № 1, 3, 3.1).
2.5. Затвердити у складі видатків районного бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 1550,960 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 1126,260 тис. грн., спеціального фонду у сумі 424,7 тис. грн. (додаток № 4).

2.6. Затвердити уточнені обсяги видатків на об”єкти, фінансування яких у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 5).

2.7. Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень головних розпорядників коштів районного бюджету на 2014 рік, які виникли у процесі виконання бюджету цього року, відповідно до пунктів 4, 5, 10 рішення районної ради від 16 січня 2015 року № 1 „Про районний бюджет Веселинівського району на 2015 рік” .
13. Затвердити на 2015 рік уточнені Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими бюджетами на 2015 рік (додаток № 6).
14. Прийняти повноваження на здійснення видатків обласного бюджету у 2016 році на відшкодування витрат на:

поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам I та II групи).


2.10. Відповідно до висновку Департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації від 24 червня 2015 року № 022-29/1985 по результатах проведення перевірки рішення від 05 червня 2015 року № 16 „Про районний бюджет Веселинівського району на 2015 рік”, внести зміни до додатку № 1 до рішення назву субвенції з обласного бюджету для організації відпочинку ( з наданням оздоровчих послуг) на базах відпочинку, у санаторно -курортних закладах інвалідів та поранених з числа демобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, після слів „операції” доповнити словами „на сході України”; текст рішення та додатки № 2, 3.1., 5 приведені у відповідність стосовно видатків бюджету розвитку.
3. Стан нормативно-правової бази сфери правового регулювання.

3.1. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

3.2. Бюджетний кодекс України.
4. Прогноз соціально - економічних та інших наслідків затвердження рішення.

Прийняття проекту рішення Про внесення змін до районного бюджету Веселинівського району на 2015 рік” збільшить загальний обсяг районного бюджету , що дозволить забезпечити безперебійну роботу бюджетних установ районного підпорядкування, вчасне і цільове використання коштів головними розпорядниками коштів районного бюджету.


Керуючий справами районної ради С.А.Серпутько



Каталог: store -> files
files -> Баштанка, 2013р баштанська республіка
files -> Про затвердження технологічних та
files -> Угода про асоціацію між україною та єс
files -> 2. Галузь використання 3 Нормативні посилання 3
files -> Проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій
files -> Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
files -> З в І т голови райдержадміністрації про виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій І делегованих повноважень у 2012 році


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка